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ANNEXES
3 | RÉPARTITION DES DÉPENSES
Compte administratif 2014 – Budgets consolidés Dépenses réelles hors réintégrations et hors mouvements interbudgets
| CA 2013 | CA 2014 | |
| Investissements directs | 110,799 M€ | 226,060 M€ |
| Exploitation Transports | 68,879 M€ | 69,738 M€ |
| Reversement de fiscalité (dont DSC et AC) | 66,599 M€ | 67,671 M€ |
| Gestion courante | 64,872 M€ | 66,356 M€ |
| Subventions d’équipement | 52,402 M€ | 55,427 M€ |
| Transferts versés (dont SDIS 35 = 20 M€) | 39,272 M€ | 45,779 M€ |
| Dépenses de personnel (neutralisation effet mutualisation) | 25,165 M€ | 27,051 M€ |
| Reprise résultats antérieurs | 9,215 M€ | 25,338 M€ |
| Annuité de la dette | 9,916 M€ | 10,892 M€ |
| TOTAL | 447,118 M€ | 594,313 M€ |
Le montant des dépenses consolidées a augmenté de 147 M€ entre 2013 et 2014. Cette évolution s’explique globalement par :
• La progression significative des investissements directs (+115 M€) : augmentation essentiellement opérée sur le budget annexe des transports urbains (+113 M€), en raison notamment, du commencement des travaux de la ligne b de métro et sur les budgets annexes (+ 7 M€), dont le budget « Centre des congrés » ;
• L’augmentation des déficits antérieurs reportés (+ 16 M€), en raison de la reprise d'un déficit d'investissement 2013 sur le budget principal ;
• La hausse des subventions d'équipements versées (+ 3 M€) en raison de l'augmentation des aides octroyées, au budget principal, dans le cadre du PLH, qui retrouvent ainsi leur niveau de 2013 et de l'augmentation des transferts versés (+ 6,5 M€) au budget annexe des transports urbains pour les déviations de réseaux liées aux travaux du métro.
78 RAPPORT D’ACTIVITÉS ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2014
